Pacote

TOT-131: correção no preenchimento do campo armazém ao importar uma nota tipo Ret.PD3 com regra automática.

TOT-325: correção da lentidão ao acessar a rotina na infraestrutura Oracle.

TOT-338: correção no desconto incorreto do valor do seguro na importação do CTe.

TOT-340: correção na utilização dos parâmetro MV_XGTVQMA,

MV_XGTQVME, MV_XGTVUNI, MV_XGTVUME, quando configurados com conteúdo 5.

TOT-347: correção de ocorrências de duplicidades encontradas na tabela do XML.

SERV-1218: novas opções de parametrização de opções do menu por usuário por meio da tecla F12.

A verificação de CFOP de entrega futura para documentos que já estão no Monitor DFe estava em loop, travando a rotina.

Quando uma NF de devolução vinha quebrada em dois itens, ocorria um error log na tela inicial.

Na classificação não estava sendo carregada a Natureza indicada na regra.

Na tela de Classificação de pré-nota, foi adicionado a descrição do produto logo a frente do código.

Na tela do botão 'Onde está o XML', caso seja constatado que o documento está lançado, será apresentado um botão que permite a abertura do documento.

Não houveram atualização de dicionário nessa versão.

A mensagem referente a falta da tag <nItemPed> no XML estava sendo apresentada em todo momento. Ajustado para aparecer conforme a regra ou parâmetro configurado.

O parâmetro MV_XGTVCPC que indica se um pedido de compra pode ser vinculado a mais de um CTE não estava sendo respeitado da forma correta.

No relatório de Conferencia completa, os campos foram tratados para retirar caracteres especiais que podem vir a dar problema na execução do Excel.

Sistema estava apresentando a mensagem A103FRETE durante a classificação de NFSe devido a uma gravação do campo Tipo de Frete de forma incorreta.

Na validação do Pedido de Compra, quando não haviam regras automáticas cadastradas, o sistema não estava sendo corretamente os parâmetros definidos e não apresentado opções de escolha ao usuário.

Ao enviar uma NFSe para fila de Importação, quando ocorria erro durante a tentativa de inclusão, o XML não saia da fila e não apresentava o motivo correto. Corrigido para mostrar a mensagem correta.

Quando ocorria algum erro na Importação de Entrega Futura, ocorria um error log. Corrigido para que seja apresentado o erro ao usuário.

O valor do seguro de um CTE estava somando ao valor total do documento, gerando divergência ao confirmar a inclusão.

Em alguns casos de desagrupamento dos itens da NF, o sistema mostrava uma divergência inexistente entre os valores calculados e valores do XML.

Algumas importações de NF do tipo Ret.PD3 estavam gravando a TES de forma indevida na inclusão de uma pré-nota.

Para clientes que utilizam controle de Sub-Lote, o sistema apresentava erro ao incluir uma Devolução de Produtos com esse controle.

Quando um documento era excluído ou desconsiderado no Monitor DFe, não era gravado corretamente o usuário responsável pela ação.

Adicionado parâmetro para buscar o Armazém da NF de origem durante a importação..

Manifestos feitos no Portal Qive agora são lidos dentro do Monitor DFe. (As legendas não irão aparecer no Monitor, mas o documento será verificado no portal durante a Importação)

Adicionados logs de ações do usuário para NFs do tipo Ret. PD3, Devolução e Beneficiamento.

Em notas de Devolução agora é possível escolher como as Notas de Origem serão buscadas, seja pela origem mais antiga ou pelas que possuem menor quantidade

MV_XGTORNF - Indica em qual ordem serão filtradas as Notas fiscais de Origem no processo de devolução

MV_XGTNITP - Comportamento para quando não vier a tag <nItemPed> no XML.

MV_XGTCLOC - Indica se considera o Armazém nota de origem ou do cadastro do produto.

MV_XGTVMAN - Indica se faz a verificação do Manifesto no momento da Importação

A impressão de Doc. Auxiliar não estava respeitando o diretório apontado na hora de salvar o documento.

Ao tentar classificar um aviso de recebimento, dependendo do retorno o cursor ficava preso como se estivesse carregando.

No cadastro de regra automática, caso preenchesse a TES de origem, era bloqueado tanto o campo de TES quanto de CFOP de origem.

O parâmetro MV_XGTCFCV não estava sendo respeitado da forma correta.

Na importação de CTE por lote, a mensagem de NF de origem inexistente estava sendo apresentada duas vezes.

Na importação de Beneficiamento e Ret.PD3, passamos a enviar o lote do fornecedor informado no XML.

Valor do seguro informado no XML agora é levado para o documento de entrada.

Para documentos CTE, será enviado o volume informado no XML para o documento de entrada.

Quando o parâmetro MV_XGTTXPC estiver habilitado, será carregado a Moeda e Taxa da Moeda para o Documento de Entrada.

MV_XGTSGFR - Indica se será carregado o campo F1_SEGURO de acordo com o informado no XML.

Adicionado nova verificação dos Itens do XML <det nItem = ?> para validar se a ordenação está correta.

Na importação de CTE-OS não estava sendo validado se a TES havia sido informada.

No cadastro das regras automáticas, quando era preenchido algum tipo de operação para TES Inteligente, não estava sendo carregado a TES correta..

Ao realizar uma Importação de NF pelas rotinas padrões(MATA103 e MATA140) estava sendo apresentado um error log no P.E utilizado pelo Importador.

Na importação de NF de entrega futura, estava sendo apresentado error log no fator de conversão.

Na tentativa de importação automática de um CTE, caso a NF de origem esteja como pré-nota, é possível configurar para que o CTE permaneça na fila até que a NF seja classificada.

Na opção Outras Ações -> Rastreio, foram adicionados checkbox's para seleção do que o usuário deseja rastrear, tornando mais rápido a extração.

Passamos a utilizar o P.E MT103CPS.

Ao utilizar uma importação de NFE do tipo Simplificado vinculado a um pedido de compra, era apresentado um erro impedindo a sequencia.

Alguns campos da regra automática não eram preenchidos corretamente na importação de Nota Fiscal de Serviço.

O parâmetro MV_XGTNPOP não estava sendo respeitado na importação automática.

Na importação automática de serviço, o parâmetro que define a série da NFS (MV_XGTSPNS) não estava sendo respeitado.

O parâmetro MV_XGTDDPL, que valida a duplicata divergente não estava sendo considerado na importação automática.

Adicionado a possibilidade de Importar NFE do tipo Complemento de Quantidade.

Incluído importação de NFs com a quantidade zerada.

Implementado a possibilidade de impressão de vários documentos DANFE simultaneamente.

Adicionado a parametrização para permitir que seja utilizado o mesmo Pedido de Compra para vários Itens do CTE.

Na regra automática, adicionado o campo que define se a NFSE possui ou não retenção de IRRF.

Além das buscas do CFOPs das NFs de Origem, também é possível buscar pela TES de origem na configuração da regra automática.

Criada nova legenda onde serão mostradas as NFs que não possuem amarração de Produto x Fornecedor.

No relatório de divergência, além da tag do Pedido de Compra, adicionado a tag do Item do Pedido.

Novo parâmetro: MV_CXNFHJ9 Habilita serviço de verificação de documentos que possuem eventos de operação não realizada.

Novo parâmetro: MV_XGBPRFR Indica se bloqueia a importação caso não exista amarração de Produto x Fornecedor para NFE.

Novo parâmetro: MV_XGBPFNS Indica se bloqueia a importação caso não exista a amarração de Produto x Fornecedor para NFSE.

Novo parâmetro: MV_XGTVCPC Indica se permite o vinculo do Pedido de Compra em mais de uma NF de origem.

Novo parâmetro: MV_CXNFLGC Habilita os logs em modo console.

Novo campo na tabela 8: _IRNFS - Retenção de IRRF.

Novo campo na tabela 8: _TESORI - TES dos documentos de origem.

Novo campo na tabela 8: _VALP12 - Item sem a tag nItemPed

Novo campo na tabela 8: _NOTP12 - Notificação sobre falta da tag nItemPed

A leitura da tag <nItemPed> não estava sendo feito da direita para esquerda na segunda tentativa de encontrar o Item do Pedido de Compra.

No processo de estorno de uma Pré-nota, a mensagem de erro não mostrava o motivo.

Botão de Consulta Portal na tela do documento de entrada apresentava erro ao ser acionado.

Na importação de CTE não estava sendo considerado o armazém indicado na regra automática.

Anexo a base de conhecimento para notas de Serviço.

Ajuste no endpoint do Manifesto de confirmação.

Ao realizar o download de DANFE, os arquivos serão separados por pastas de acordo com o tipo de documento. Retirado o tipo do nome do arquivo.

Criado parâmetro que define se a opção 'Posiciona Item do XML' na tela de vinculo do Pedido de Compra já vira marcado.

Na exclusão de documento, ao selecionar a opção 'Não', a lista de selecionados será limpa.

Na tela de documentos desconsiderados será a mostrada a legenda caso a NF tenha algum evento vinculado a ela.

Adicionado a possibilidade de importação de NF com entrega futura.

Novo parâmetro: MV_XGTPSIT - Define se a opção 'Posiciona Item do XML' na tela de vinculo do Pedido de Compra já vira marcado.

Novo parâmetro: MV_XGTUPD6 - Define se as Notas do sistema com o tipo 'Entrega Futura' já foram ajustadas no sistema.

Novo campo na tabela 2: _PMVA - Armazena o conteúdo da TAG <pMVAST>

Ao utilizar o P.E GT1CPRPA, não estava sendo considerado o Produto, gerando divergência na regra automática.

Ao realizar o desagrupamento de um item do XML, a nova linha gerada não estava com o campo Data de Fabricação formatado, gerando erro ao prosseguir com a importação.

Para notas do tipo Complemento de ICMS, caso o valor da tag estivesse zerado, nenhum valor era apresentado em tela. Ajustado para buscar o ICMS ST.

Na importação de uma NF vinculada a um Pedido de Compra com Rateio, era apresentada a mensagem A103RATEI.

Devido a criação de um P.E, na importação de CTEOS era apresentado um erro. Corrigido para que o P.E seja executado sem problemas.

Ao importar um CTE utilizando regras e sem o preenchimento do Armazém, era apresentada a mensagem de inconsistência. Corrigido para buscar do cadastro de produto.

Preenchimento do Tipo de Frete para NF de Retorno/Beneficiamento/Devolução.

Busca nos XMLs as informações do FCP (Fundo de Combate a Pobreza).

Na importação de uma Pré-Nota serão gravados os campos de UR Origem e e UF destino da NF, juntamente com a informação dos municípios.

Quando existir a amarração de Produto x Fornecedor e informações no cadastro de Produto, na primeira tela do importador também serão carregados os campos de Conta Contábil, Centro de Custo, e Item da Conta.

Incluído novo parâmetro que indica se será feito a conversão do CFOP quando estado de Origem diferente.

Na rotina de Importação de CTE por lote não será mais exibido a tela de manipulação de informações.

Após o processo de importação da NF, será possível habilitar o parâmetro para realizar o download do DANFE e anexar a base de conhecimento.

Novo parâmetro: MV_XGTCFCV - Indica se não realiza a conversão do CFOP quando estado de Origem diferente.

Ao tentar importar notas de Complemento de Preço, não estava sendo considerado o parâmetro MV_XGTRIMP.

Nas funções de busca de valores de NFS, foi incluído a TAG <ValorTotalServiço> quando a TAG de <valorServico> estiver zerada ou não existir.

Feito ajuste para que, quando a TAG <RazãoSocial> não existir, buscar o nome do Cliente/Fornecedor pela TAG <NomeFantasia>.

Criado parâmetro MV_XGTVSDC que define se a visualização do documento será pela rotina padrão do importador ou através da tela do Documento de Entrada (MATA103).

Novo campo _VNFORI na tabela 8.

Problema ao retirar um XML da fila automática na tela de documentos pendentes de importação.

Gravação da relação produto x cliente com código do produto com caracteres especiais.

Opção de impressão do Danfe disponível na tela de documentos importados.

Gatilho da decrição da natureza financeira quando informada no cadastro do fornecedor.

Preenchimento do ICMS conforme o XML na importação do CTe.

Preenchimento do campo Tipo de Operação a partir da regra na classificação automática.

Ajuste no menu do importador para respeitar as permissões de usuário.

Opção Gera Atualização Portal para notas fiscais de serviço do ambiente nacional.

Ajustado ponto onde, para NFSe estava sendo obrigatório o preenchimento do Tipo de Operação, impedindo a importação.

Parâmetro MV_XGTNMFL para manipular o nome do arquivo PDF anexado na base de conhecimento do Protheus, o qual recebe campos da tabela SF1 separados pelo caractere | (pipe).

Ponto de entrada CX9MCFTO para manipular a conferência dos impostos na importação de uma NFe.

Ponto de entrada GT1CPCRG para adicionar campos na regra automática utilizados para preencher campos customizados da SF1 e SD1.

Opção para extrair, no formato excel, os pontos de entrada compilados na opção Outras Ações > Suporte > Extrair Logs.

Ponto de entrada GT1DCNLAN para permitir adicionar os CNPJs dos emissores que não deve efetuar a validação do documento de origem na importação de um CTe. A utilização desse ponto de entrada sobrepõe a configuração do parâmetro MV_XGTCTSN.

Alterado o comportamento do parâmetro MV_XGTCPXF para não realizar a gravação da relação produto x fornecedor também na tabela 6.

Alterado comportamento da validação do CNPJ por inscrição estadual (MV_XGTCPXF) para realizar apenas quando há o mesmo CNPJ com inscrições diferentes.

Otimização do desempenho do relatório de conferência completo, disponível em Outras Ações > Relatórios > Relatório de Conferência Completo.

Ponto de entrada GT1SLPED para alterar quantidade ou valor do pedido de compra de acordo com controle de saldo específico de clientes.

Parâmetro MV_XGTNTOB para retirar a obrigatoriedade de preenchimento da natureza financeira na primeira etapa da importação.

Retirado a obrigatoriedade de vínculo com a nota de origem na importação da Devolução. Deixando a validação ocorrer pelo padrão do Protheus.

Novo campo _CODREG na tabela 2, utilizado para gravar o código da regra.

Alteração no índice 2 da tabela 1

Alteração nas descrições dos índices de algumas tabelas, para retirar o nome Filial.

Endpoint para busca do PDF da NFSe na opção 'Impressão Doc.Aux.'.

Identificação de execução do Job, responsável em não permitir executar a rotina em outra Thread.

Mensagem de erro no final do processamento dos Jobs.

Filtro por chave da NFSe nos documentos pendentes de importação.

Preenchimento do campo série para NFSe quando utilizado o ponto de entrada CXMANSER.

Novo parâmetro MV_XGTCISS para realizar a validação do código do serviço do XML contra o código de ISS do cadastro do produto (B1_CODISS).

Novo parâmetro MV_XGTINFS para realizar a priorização da TES para o tipo de nota NFSe.

Novo Job para realizar a classificação automática de uma pré-nota a partir das regras de configuração automática (tabela 8). Para mais detalhes, consulte o vídeo disponível neste link.

Utilização da regra automática na classificação manual de uma pré-nota, quando utilizado o parâmetro MV_XGTUREM.

Gravação da Flag ERP para as notas de serviço do ambiente nacional.

Novo ponto de entrada GT1CBAVR para adicionar campo na geração do aviso de recebimento.

Alteração do campo _TIPLAN da tabela 8: nova opção '3=Ambos'.

Novo campo _RGCLAS na tabela 8.

Novo índice na tabela 1 _FILIAL+_STSF1+_SIT.

Novo índice na tabela 2 _FILIAL+_CHAVE+_ITEM.

Validação da origem do CTe, mensagem de variável inexistente.

Gravação dos campos Base, Alíquota e valor do ICMS na tabela de itens do XML quando é importado uma pré-nota a partir do XML.

Comportamento do parâmetro MV_XGTLCOR quando configurado para 5=Todos, para respeitar apenas os tipos de nota devolução, retorno e beneficiamento.

Definição do campo TES para cada nota de origem do CTe, quando utilizado a configuração do parâmetro MV_XGTTPDO.

Priorização da TES informada no pedido de compra ao invés de considerar do pedido de compra. Respeitando a seguinte ordem de priorização: regra de configuração automática, pedido de compra, produto.

Validação do valor total para respeitar a tolerância permitida de até 0,49 centavos e também configuração de quantidade zerada conforme a TES.

Novo parâmetro MV_XGTCDBR para utilizar o código de barras do item do XML, como complemento, para buscar a relação produto x fornecedor (A5_CODBAR).

Novo parâmetro MV_XGTMTDV para habilitar o preenchimento do motivo de devolução para as notas de retorno/devolução/beneficiamento.

Opção para copiar a regra de configuração automática para uma outra filial.

Mostrar na tela da opção Desagrupar XML (consulta de pedidos de compra) os campos personalizados pelo ponto de entrada GATIPED.

Permitir realizar a ação Gera Atualização Portal para uma chave específica.

Habilitado o campo Item do Fornecedor na regra automática para o tipo de documento NFSe.

Correção da mensagem na importação do CTe (Não há itens ativos para confirmação do conhecimento).

Mensagem de inconsistência quando ocorre alguma validação específica na inclusão do produto pelo importador.

Validações de NCM, CEST, Origem e EAN agora também realizam o bloqueio na importação automática.

Identificação da versão do sistema por meio de comunicação via API.

Opção de estorno da pré-nota no painel de documentos importados.

Parâmetro MV_XGTPCPE para separar o valor do pedágio do CTe quando TES F4_AGRPEDG igual a '4' (Agr. na base do PIS/COFINS).

Preenchimento do campo Natureza conforme o cadastro do fornecedor para o tipo de nota Ret.PD3.

Preenchimento da Natureza de Rendimento, conforme obrigatoriedade na geração do código de retenção família 40 do Reinf.

Melhorias na utilização da importação do tipo de nota 'Normal Simplificado', como validações do valor total ao digitar a quantidade ou preço. Possibilidade de bloquear a importação caso o valor esteja diferente do XML, por meio dos parâmetros MV_XGTBVNE e MV_XGTBVNS.

Melhoria para perguntar a data da importação ao realizar a autorização dos XMLs selecionados.

Novo campo com o total de pedidos selecionados na opção 'Desagrupar XML'.

Possibilidade de definir o comportamento da mensagem 'Total' ou 'Restante' na opção de 'Desagrupar o XML', por meio do parâmetro MV_XGTVQDX.

Gravação das informações xPed e nItemPed conforme o XML na tabela de itens do XML.

Ponto de entrada CXDEFFIL, criado para permitir manipular a identificação da filial relacionada ao XML.

Novos campos _XPED e _NITPED, na tabela 2.

Importação automática de nota do tipo beneficiamento para não ficar com o XML na fila quando ocorre alguma inconsistência e tratativa da mensagem de falta da declaração de variável.

Envio do e-mail de notificação de divergência entre pedido de compra e XML quando configurado com opção 3 (somente e-mail do responsável).

Envio da TES de classificação para a pré-nota quando utiliza a regra automática na importação manual.

Botão pesquisar na opção de visualização dos documentos em fila de importação.

Mensagem de inconsistência na geração de um aviso de recebimento.

Preenchimento do campo lote e data de validade quando informa um pedido de compra na importação de um XML no tipo simplificado.

Botão para desativar o evento de operação não realizada.

Identificação da chave de acesso nacional para gravação do XMLs de nota fiscal de serviço do ambiente nacional.

Manifesto de confirmação via API.

Gravação de novas informações na tabela 2 (itens do XML), origem do ICMS, CST do PIS, COFINS e ICMS conforme o XML.

Possibilidade de configurar a notificação das divergências entre pedido e XML para o e-mail do comprador (SY1), quando utiliza a regra de importação automática.

Log de ações do usuário para as ações de Excluir e Desconsiderar um XML.

Opção de continuar para todos os casos na importação do CTe em lote sem nota de origem.

Campo _ORIG, _CSTICM, _CSTPIS e _CSTCOF na tabela 2.

Alteração no X3_CBOX dos campos _NOTP1, _NOTP2, _NOTP3, _NOTP4, _NOTP5, _NOTP6, _NOTP7, _NOTP8, _NOTP9, _NOTP10 da tabela 8.

Alteração no título do campo _EMCC da tabela 8.

Mensagem de falta de campo ao visualizar o documento gerado, por meio de outros módulos.

Mensagem de erro ao importar um CTe versão 4.0.

Errorlog na importação automática do tipo de nota retorno/beneficiamento.

Importação do CTe por lote e vínculo com pedido de compra.

Errorlog no upload de XMLs manual quando informado arquivo inválido.

Preenchimento do IPI na pré-nota quando utiliza pedido de compra.

Identificação da origem do CTe, como entrada ou saída, quando emissor da nota referenciada é CPF.

Errorlog ao clicar duas vezes no grid de notas de origem do CTe, quando não há notas encontradas.

Validação do valor entre pedido de compra e XML, para considerar apenas o saldo do pedido quando informação do pedido vem no xPed e nItemPed.

Inconsistência no botão Agrupar Itens quando utiliza configuração para bloquear importação com valor diferente.

Leitura do parâmetro MV_XGTLCOR no tipo de nota retorno em poder de terceiros.

Tela de cadastro da conversão da unidade de medida com campo descrição em branco.

Sugestão da natureza financeira do cadastro do cliente no processo de classificação de uma devolução.

Duplicidade de notas fiscais de serviço, ocasionadas pelo estouro do campo Chave. Aumento do tamanho de 44 para 50 caracteres (com rotina de ajuste dos registros duplicados ao entrar na rotina, MV_XGTUPD5).

Atribuição do valor do frete na importação da nota de devolução.

Ajuste na validação do produto x fornecedor para importação automática.

Definição do CFOP na classificação do XML e operação no mesmo estado.

Removido validação de Inscrição Estadual do CTe de versões antigas do importador.

Corrigido leitura do pedido de compra da discriminação da nota fiscal de serviço, desconsiderando caracteres especiais.

Ajuste na definição da situação do documento importado.

Correção na busca de produto por NCM para não causar lentidão em notas com muitos itens.

Novo ponto de entrada GT1VCLAS para realizar validações ao acionar o botão "Classificar" e permitir ou não seguir com a classificação.

Nova legenda no painel de documentos importados para possibilitar filtrar pré-notas em processo de conferência física, quando MV_CONFFIS igual a 'S'.

Novo botão para impressão do documento auxiliar no painel de documentos pendentes de importação e documentos importados.

Preenchimento do campo de data de fabricação do lote quando informado no XML e habilitado o parâmetro MV_XGTULOT.

Possibilidade de configurar o comportamento da validação do valor unitário na importação da nota de retorno/devolução/beneficiamento. Indicando se o sistema deve assumir o valor do XML, valor da origem, perguntar em tela ou bloquear a importação, acionadas ao realizar o vínculo manual com documento de origem.

Parâmetro MV_XGTCTOL para indicar se o sistema aplica a tolerância de recebimento na quantidade total do pedido ou no saldo.

Novo ponto de entrada para adicionar botões no painel de documentos importados GT1MENUDI.

Novo campo CFOP da nota de origem para utilizar como filtro da regra automática. Campo aceita mais de um CFOP separado por vírgula.

Informações complementares na validação do valor unitário a menor entre pedido de compra e item do XML, para auxiliar na análise do problema.

Parâmetro MV_XGTXPAT para considerar a informação da tag xPed na busca automática do pedido de compra, quando a tag nItemPed não vem informada no XML.

Trocado função de Mover XML para Desconsiderar XML, fazendo com que o registro mude para situação 0=Desconsiderado. O XML desconsiderado é apresentado no painel em Outras Ações > Docs. Desconsiderados. Após desconsiderá-lo, é possível acessar o painel e retornar o registro para Documentos Pendentes de Importação pelo botão Considerar XML.

Função Upload do XML agora busca de qual filial o XML pertence, por meio do CNPJ e (ou) Inscrição Estadual. Caso não encontre, é gravado na filial corrente.

Captura de XML via API, para impedir o extravio quando ocorre alguma queda ou desconexão do sistema.

Novo parâmetro MV_XGTPCCX para NFe para habilitar o preenchimento do PIS e COFINS conforme o XML, em conjunto com o parâmetro MV_XGTCPCX para restringir o comportamento para CNPJs de emitentes específicos.

Novo parâmetro MV_XGTBPDS para NFSe para habilitar/desabilitar a captura do pedido de compra no final da discriminação.

Novo campo _FABRIC, na tabela 2 para armazenar a Data de Fabricação do lote.

Novo campo na tabela 8 (regra automática), _CFORI.

Tamanho do campo da tabela 1, _CHAVE, de 44 para 50.

Tamanho do campo da tabela 2, _CHAVE, de 44 para 50.

Tamanho do campo da tabela 3, _CHAVE, de 60 para 100.

Novos campos na tabela 2 (Itens do XML): _VUNITF, _TOTALF, _ITXML, _BASFCP, _ALQFCP, _VALFCP, _BFCPST, _AFCPST, _VFCPST.

Nova tabela 10: Notas fiscais de origem.

Nota tabela 11: Log de ações do usuário.